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煤炭經(jīng)營公司2023-2025年內(nèi)控評價咨詢服務公開招標項目招標公告

   2023-08-23 0
  

煤炭經(jīng)營公司2023-2025年內(nèi)控評價咨詢服務公開招標項目招標公告 

1.招標條件

    本招標項目名稱為:煤炭經(jīng)營公司2023-2025年內(nèi)控評價咨詢服務公開招標, 招標人為 銷售集團有限公司,項目單位為: 銷售集團有限公司,資金來源為自籌。 本項目已具備招標條件,現(xiàn)對該項目進行國內(nèi)資格后審公開招標。

2.項目概況與招標范圍

    2.1 項目概況、招標范圍及標段(包)劃分: 2.1.1 項目概況:

銷售集團內(nèi)控評價項目是依據(jù)國務院國資委《關(guān)于加強中央企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)與監(jiān)督工作的實施意見》(國資發(fā)監(jiān)督規(guī)〔2019〕101號)和國家能源集團相關(guān)工作要求,結(jié)合最新政策、行業(yè)標準、公司規(guī)章制度和業(yè)務實際,以銷售、采購、調(diào)運、結(jié)算業(yè)務鏈條為主線,選取重要控制點,在評價的業(yè)務期間范圍內(nèi),分3個階段對公司所屬子分公司開展內(nèi)部控制有效性監(jiān)督評價,針對發(fā)現(xiàn)的問題缺陷,提出有針對性的改進建議及管理建議。對于評價檢查發(fā)現(xiàn)的缺陷進行匯總、整理,將內(nèi)控缺陷按其影響程度分為重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷,按缺陷類型分為內(nèi)控設(shè)計缺陷和內(nèi)控執(zhí)行缺陷。依據(jù)評價檢查情況,如實反映、準確描述各單位內(nèi)控現(xiàn)狀及所發(fā)現(xiàn)的內(nèi)控缺陷和整改建議,出具各區(qū)域公司、直屬單位內(nèi)控評價報告、第一階段內(nèi)控評價報告、第二階段內(nèi)控評價報告、整個項目內(nèi)控評價報告、缺陷分析報告和整改進度表等,督導、跟進整改情況。此外,按照公司新修訂的各項管理制度,結(jié)合最新管理實踐,每年優(yōu)化升級公司內(nèi)控風險矩陣和評價標準(含風險預警指標)。

2.1.2 招標范圍及服務主要內(nèi)容:

2.1.2.1 招標范圍:

3個階段,對招標人所屬22家單位(含區(qū)域公司所屬單位共40家,具體所屬單位名單及個數(shù)以每年評價工作開展時實際數(shù)量為準)2023年-2025年共3個年度的內(nèi)控評價工作提供咨詢服務。本項目共一個標段。

說明:根據(jù)上級監(jiān)管要求,境外單位每年均需要進行內(nèi)控評價(招標人所屬單位中有1家境外單位,辦公地點在北京);服務期間招標人組織機構(gòu)發(fā)生變化時,雙方進行協(xié)商處理,在任務量無重大變化的前提下,原則上合同金額不作調(diào)整。

2.1.2.2 服務主要內(nèi)容:

根據(jù)國家法律法規(guī)、規(guī)范性文件和資本市場監(jiān)管要求,以及招標人的風險狀況、管理需要,按照招標人要求,以“全面評價+重點檢查+提出整改意見+整改跟蹤指導”的整體策略,制定具體內(nèi)控評價工作方案,并按照招標人批準的內(nèi)控評價工作方案,組織評價檢查、整改跟蹤指導、出具評價報告等工作;逐年更新公司內(nèi)控風險矩陣和內(nèi)控評價標準。具體工作內(nèi)容包括但不限于:

1)圍繞公司業(yè)務與經(jīng)營管理開展評價工作。重點關(guān)注購銷管理、價格管理、煤源管理、調(diào)運管理、進出口業(yè)務、全面預算、財務管理、資金管理、數(shù)量管理、質(zhì)量管理、客戶管理、合同管理、采購管理、人力資源管理、決策管理、制度管理、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、電商平臺建設(shè)及運營等核心業(yè)務和風險領(lǐng)域;

2)對管理流程、業(yè)務流程進行評價,揭示存在的問題和缺陷,提出改進完善的意見建議;

3)對主要業(yè)務管理制度的設(shè)計、執(zhí)行進行評價,揭示存在的問題和缺陷,并對相關(guān)制度提出修訂完善的意見建議;

4)收集風險信息、識別評估重大風險,提出相應的風險防控措施,提出加強風險防控的意見建議;

5)根據(jù)評價情況,提出優(yōu)化管控和缺陷整改的意見建議,進行整改跟蹤指導;

6)根據(jù)評價情況,提出進一步健全完善公司內(nèi)控體系和內(nèi)控管理提升的意見建議;

7)按照公司新修訂的各項管理制度,結(jié)合最新管理實踐,每年優(yōu)化升級公司內(nèi)控風險矩陣和評價標準并更新內(nèi)控風險信息系統(tǒng)相應內(nèi)容,更新編制內(nèi)控風險手冊、內(nèi)控評價手冊(含風險預警指標)。

2.1.3服務期限:三年。

 

    2.2 其他:/

3.投標人資格要求

    3.1 資質(zhì)條件和業(yè)績要求:

    【1】資質(zhì)要求:(1)投標人須為依法注冊的獨立法人或其他組織,須提供有效的證明文件。

    (2)投標人須具有并提供財政部門頒發(fā)的有效的《會計師事務所執(zhí)業(yè)證書》資質(zhì)證書。

    【2】財務要求:/

    【3】業(yè)績要求:2020年1月至投標截止日(以合同簽訂時間為準),投標人須至少具有為煤炭生產(chǎn)或煤炭銷售企業(yè)提供內(nèi)控設(shè)計或內(nèi)控建設(shè)或內(nèi)控評價或內(nèi)控審計的服務合同業(yè)績2份,且單個合同金額不低于50萬元。投標人須提供能證明本次招標業(yè)績要求的合同掃描件,合同掃描件須至少包含:合同買賣雙方蓋章頁、合同簽訂時間和業(yè)績要求中的關(guān)鍵信息頁。

    【4】信譽要求:/

    【5】項目負責人的資格要求:/

    【6】其他主要人員要求:/

    【7】設(shè)備要求:/

    【8】其他要求:(1)投標人擬投入本項目人數(shù)不少于10人,提供人員清單;   

    (2)擬投入本項目人員中至少3人須具有并提供中華人民共和國注冊會計師資格證書或國際注冊內(nèi)部審計師證書或中華人民共和國律師執(zhí)業(yè)證書(若同1人擁有多個資格,按照1人統(tǒng)計)。

    3.2 本項目不接受聯(lián)合體投標。

4.招標文件的獲取

    4.1  招標文件開始購買時間2023-08-23 14:00:00,招標文件購買截止時間2023-08-29 16:00:00。

       備注:投標單位沒有在網(wǎng)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄m.yzpb.com.cn會員區(qū)后查閱公告 
聯(lián)系人:馬工
咨詢電話:010-51957412  
手    機:  18701298819,  ; 
電力公眾微信號:18701298819
相關(guān)附件:附件1.公告.docx    
                  附件2.申請登記表.docx
電力招標采購網(wǎng)由工業(yè)和信息化部和北京市工商局等部門批準的專業(yè)從事電力系統(tǒng)招標采購和在線貿(mào)易的電子商務平臺,經(jīng)營性備案證號(京ICP證070736號,工商注冊號:010202008042900014)我公司是唯一獲得商標管理局網(wǎng)站名稱商標的行業(yè)網(wǎng)站,18年的專業(yè)服務,成就行業(yè)領(lǐng)導品牌。
 

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