中國水利電力物資集團 2020年內部控制體系建設咨詢服務單一來源采購公示

CWEME-2009WZGS-2J019

公開招標

"資格后審

北京市

一、項目簡介：\r\n為落實 及物資集團內部控制體系建設及推廣工作安排，根據物資集團公司系統體制機制的變化以及2020年新的工作思路，進一步完善和優化物資集團公司風險防控和內部控制體系，根據財政部等五部委聯合印發的《企業內部控制基本規范》及其配套指引，以及 、物資集團《內部控制管理基本制度》等文件的規范要求，物資集團高度重視內部控制工作，不斷推進內部控制體系建設，強化內部控制抓手。\r\n二、招標范圍：\r\n1：直屬機構、區域公司內控體系更新升級：為持續完善和優化物資集團內部控制體系文件，規范業務開展，加強風險防控能力，根據集團公司持續優化內部控制管理機制的工作要求，針對物資集團所屬碳資產公司、 、咨詢公司三家專業公司，天津公司、上海公司、華南公司、西安公司、成都公司五家區域公司及其項目部進行內控體系的診斷和更新建設，出具診斷意見及管理建議書，梳理更新內控體系文件，編制《內部控制管理手冊》2020版、同時更新全部配套的內控工具和表單，包括但不限于：內控框架、控制矩陣、流程圖、權限指引表、不相容崗位職責表。\r\n2：內控體系建設：根據國資委、集團公司關于建立和推廣內控體系建設工作全面覆蓋各所屬生產經營單位的要求，隨著集團公司物資管理體制改革，物資集團的管理職能和機構設置、基層單位的經營業務等發生了較大變化，為確保內控體系與業務調整、管理職能、機構職責相匹配，按照物資集團風控體系建設規劃，開展物資集團本部（含三個事業部）、國際貿易公司（集團公司二級單位，物資集團代管），沈陽公司、武漢公司（含其區域項目部）的內控體系新建工作，梳理公司制度和流程體系，理清部門職責權限，建立起內部控制標準，編制發布《內部控制管理手冊》《內控評價手冊》以及配套的工具表單包括不限于：內控框架、控制矩陣、流程圖、權限指引表、不相容崗位職責表；內控評價工具包：內控評價目錄、內控評價缺陷認定標準、內控評價底稿、內控評價工作方案（模板）、內控評價報告（模板）等。\r\n3：制度體系優化：在開展體系建設過程中，協助各單位進行制度體系的梳理和診斷，并協助修訂制度。\r\n4:2019年內控缺陷問題整改：在內控體系建設過程中開展各單位2019年內控缺陷問題的整改工作，建立缺陷問題臺賬和問題整改資料檔案，同時將更新后的內控措施嵌入到管理制度和內控管理手冊。\r\n5：針對公司不同層級，針對性開展內部控制理論及實務、合規體系建設等方面的培訓工作（不少于3場）。

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來源：中國電力招標采購網?編輯：cdt-ec